Auditorias - Relatórios e Certificados de Auditoria

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Relatórios e Certificados de Auditoria

A Auditoria interna governamenta, regulada pela Instrução Normativa CGU nº 03/2017, é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

A atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco. Tais atividades serão desempenhadas com o propósito de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a atuação das organizações que as gerenciam. Os destinatários dos serviços de avaliação e de consultoria prestados pela Auditoria Interna são a alta administração, os gestores das organizações e entidades públicas federeais e a sociedade.

Compõe a Auditoria Interna:

Abdo Dias da Silva Neto - Auditor

Cintia Petri - Auditora

Rafael Barbosa Mariano - Administrador

Líssia Pignaton de Oliveira - Administradora

Fatimih da Eira Carreiro - Assistente em Administração

Telefone para contato: 3357 7546 - ramal 1060

E-mail: auditoria@ifes.edu.br

Documentos da Auditoria Interna

Regulamento da Auditoria Interna
Resolução do CD 02/2003 
Decreto nº 3.591/2000 - Sistema de Controle Interno 
Instrução Normativa nº 07, de 29 de dezembro de 2006 
Instrução Normativa nº 01, de 3 de janeiro de 2007

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - Paint
2010
2011
2012  
2013
2014
2015 
2016 
2017 
2018
2019 
2020 

Portarias
Portaria nº 98 de 29 de abril de 2008
Portaria nº 84 de 09 de junho de 2008
Portaria nº 19 de 05 de janeiro de 2009
Portaria nº 824 de 10 de junho de 2009
Portaria nº 047 de 07 de janeiro de 2011
Portaria nº 2.088 de 04 de dezembro de 2012
Portaria nº 159 de 01 de abril de 2013 

Relatórios Finais da Auditoria Interna

2014
Relatório Final nº 01-2014 Campus de Alegre
Relatório Final nº 01-2014 Campus Itapina - Licitação
Relatório Final nº 01-2014 Campus Santa Teresa - Licitação
Relatório Final nº 02-2014 Campus Aracruz
Relatório Final nº 03-2014 Campus Nova Venécia - Pronatec
Relatório Final nº 04-2014 Campus Serra - Cartão Corporativo
Relatório Final nº 05-2014 Reitoria - Cartão Corporativo
Relatório Final nº 06-2014 Campus Venda Nova do Imigrante - Cartão Corporativo
Relatório Final nº 07-2014 Campus Alegre - Cartão Corporativo
Relatório Final nº 08-2014 Campus Vitória - Cartão Corporativo
Relatório Final nº 09-2014 Campus Piúma - Licitação aquisição
Relatório Final nº 10-2014 Campus Cariacica - Licitação Limpeza
Relatório Final nº 11-2014 Campus Guarapari - Licitação Transporte
Relatório Final nº 12-2014 Cefor - Cead - Licitação Serv. gráficos
Relatório Final nº 13-2014 Campus Cachoeiro - Licitação Aquisição de Equipamento de Telefonia IP
Relatório Final nº 14-2014 Campus Ibatiba - Licitação Transporte
Relatório Final nº 15-2014 Campus Colatina - Licitação Transporte
Relatório Final nº 16-2014 Reitoria - Licitação Lab. química
Relatório Final nº 17-2014 Reitoria - Licitação telefonia
Relatório Final nº 18-2014 Titulação Estrangeira Inativo

2015
Relatório Final 001-2015 - Substituições realizadas sem observação dos requisitos legais
Relatório Final 001-2015 - Itapina - Campus Itapina - Licitação_Pregão, formalização e Execução
Relatório Final 001-2015 - Santa Teresa - Campus Santa Teresa - Licitação
Relatório Final 002-2015 - Dispensa de Licitação
Relatório Final 003-2015 - Jornada Reduzida - Resolução CS nº 19_2014
Relatório Final 004-2015 - RSC
Relatório Final 005-2015 - Substituição
Relatório Final 006-2015 - Indícios de ilegalidade quanto à publicação dos atos concessivos de Diárias no Boletim Interno
Relatório Final 007-2015 - Reitor - Soluções de TI
Relatório Final 008-2015 - Sustentabilidade
Relatório Final 009-2015 - Alimentação Estudantil
Relatório Final 010-2015 - Avaliação Institucional
Relatório Final 011-2015 - Reitor - Soluções de TI
Relatório Final 012-2015 - Requisição de Parecer Procurador
Relatório Final 013-2015 - Pagamento adiantado
Relatório Final 014-2015 - Diárias e Passagens
Relatório Final 015-2015 - Licitação
Relatório Final 016-2015 - Professor Substituto
Relatório Final 017-2015 - Projeto Apisfruit
Relatório Final 018-2015 - Aracruz patrimônio

2016
Relatório Final nº 001-2016 - Dispensa Cefor LAI
Relatório Final nº 002-2016 - Regime Diferenciado de Contratação LAI
Relatório Final nº 003-2016 - Regime Diferenciado de Contratação Vitória LAI
Relatório Final nº 004-2016 - Regime Diferenciado de Contratação Santa Teresa LAI
Relatório Final nº 005-2016 - Regime Diferenciado de Contratação Campus Itapina LAI
Relatório Final nº 006-2016 - Facto e UAB LAI
Relatório Final n° 007-2016 - Gestão de Pessoas PAD LAI
Relatório Final n° 008-2016 - Conformidade Contábil e Conformidade de Registro de Gestão LAI
Relatório Final n° 009-2016 - Reconhecimento Saberes e Competências LAI

2017
Relatório Final nº 001-2017 - Progressão docente
Relatório Final nº 002-2017 - Governança
Relatório Final nº 003-2017 - Sobreposição carga horária Pronatec
Relatório Final nº 004-2017 - Remoção de servidor
Relatório Final nº 005-2017 - Professor Titular

2018
Relatório Final nº 001-2018 - Aquisição de equipamentos de TI
Relatório Final nº 002-2018 - Controle de Frequência/Ponto Eletrônico 
Relatório Final nº 003-2018 - Pagamento de pessoal

2019 
Relatório Final 001-2019 - Remoção
Relatório Final 002-2019 - Diárias e Passagens   
Anexo I
Anexo II
Relatório Final 003-2019 - Processos seletivos e Matrículas
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI 
Relatório Final 004-2019 - Ações de extensão
Anexo I

2020
Relatório Final 01-2020 - Transparência Ifes e Facto
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV 
Relatório Final 02-2020 - Licitações e Compras
Anexo I
Anexo II
Relatório Final 03/2020 - Plano de Dados Abertos
Anexo I

2021
Relatório Final de Auditoria 01/2021 - Ações Afirmativas na Pós-Graduação     
Relatório Final de Auditoria nº 02/2021 - Transparência nas Relações entre o Ifes e a Facto        
Relatório Final de Auditoria 03/2021 - Dimensionamento de pessoal 
Anexo I - Planilha - Dimensionamento de pessoal   
Relatório Final de Auditoria nº 04/2021 - Transparência Ativa e Passiva
Anexo I - Site Sistêmico
Anexo I - Site do Campus de Alegre 
Anexo I - Site do Campus Itapina
Anexo I - Site do Campus Vitória 
Anexo Ia - Gráficos       

2022
Relatório Final de Auditoria 01/2022 - Ação de Governança  
Relatório Final de Auditoria 02/2022 - Prestação de Contas Proex 
Anexo I ao Relatório Final de Auditoria 02/2022  
Relatório Final nº 03/2022 - Impacto na Redução do Orçamento